三门峡市残联2015年度决算公开文字说明

三门峡市残疾人联合会概况

 

一、部门主要职责

（一）维护残疾人的合法权益，宣传国家残疾人政策，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。

（二）开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、用品用具供应。

（三）为市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策提出建议等。

二、部门决算单位构成

三门峡市残疾人联合会部门决算包括市残联机关本级决算和所属事业单位决算。

 

1.市残联机关本级

2.市残疾人就业服务中心

3.市残疾人康复教育中心

4.市残疾人辅助器具服务中心

 

 

 

市残联2015 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

市残联2015年收入总计340.79万元，支出总计 956.65万元，与2014年相比收入减少了610.78万元，下降了64.2%。主要原因：由于结余有之前年度的存量资金，2015年度部门预算没有批复政府性基金使用因此收入有所减少。

二、收入决算情况说明

市残联本年收入合计340.79万元，其中：财政拨款收入340.79 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

市残联本年支出合计956.65万元，其中：基本支出956.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市残联2015年财政拨款收支总决算340.79万元。与 2014 年相比，财政拨款收入减少610.78万元，下降64.2%。主要原因：由于结余有之前年度的存量资金，2015年度部门预算没有批复政府性基金使用因此收入有所减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市残联2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.57万元，支出决算为772.18万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出211.58万元；住房保障（类）支出10.4万元。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 190.57万元，支出决算为772.18万元。决算数大于预算数的主要原因：从2015年1月1日起政府性基金转列一般公共预算用于本公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面的项目支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为  10.3万元，支出决算为10.4万元。决算数大于预算数的主要原因：2015年新进事业编制人员一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市残联2015年一般公共预算财政拨款基本支出772.18万元，其中：人员经费112.33万元，主要包括：基本工资32.33万元、津贴补贴49.98万元、奖金13.66万元、社会保障缴费9.98万元、伙食补助费0元、绩效工资6.38万元、其他工资福利支出0元、退休费45.2万元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助366万元、 医疗费0元、助学金0元、奖励金5.22万元、住房公积金15.26万元、提租补贴0元、购房补贴0元、 其他对个人和家庭的补助支出0.3万元；公用经费 211.49万元，主要包括：办公费22.58万元、印刷费0.9万元、咨询费0元、手续费0.02万元、水费0.33万元、电费2.08万元、邮电费6.8万元、取暖费5.37万元、物业管理费0.4万元、差旅费8.07万元、因公出国（境）费0元、维 修（护）费10.17万元、租赁费0元、会议费3.09万元、培训费24.15万元、公务接待费0.07万元、专用材料费17.84万元、劳务费61.93万元、委托业务费0元、工会经费1.71万元、福利费2.14万元、公务用车运行维护费15.79万元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出16.22万元、办公设备购置11.83万元、专用设备购置0元、大型修缮0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市残联2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为15.86万元。主要原因：决算的“三公”经费金额是由市残联机关及下属的三个二级机构全年产生的费用。由于自收自支单位不在财政预算内，因此市财政预算批复的4万元并不包括我单位二级机构的开支。

作为2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少2.81万元。主要原因：严格遵守八项规定制度，减少“三公”经费的开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 0  %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费  15.79万元，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0辆车；公务用车运行维护费 15.79 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：经费金额是由市残联机关及下属的三个二级机构全年产生的费用。由于其中残疾人辅助器具中心共有车辆2辆但不在财政预算内，因此市财政预算批复的4万元并不包括我单位二级机构交通运行及维护费的开支。

决算数比 2014 年增加1.32万元。主要原因：2015年省残联配发了特种车辆一辆，因此费用上有所增加。

（三）公务接待费0.07万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待1批次、12人次。

决算数比 2014 年减少4.13 万元。主要原因：严格遵守八项规定制度，减少“三公”经费的开支。。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市残联2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为184.47万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出为2.5万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出为181.97万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

市残联2015 年机关运行经费支出 79.6万元，比 2014年减少  3.5%，主要原因：厉行节约，减少公用经费的开支。

（二）政府采购支出情况。

市残联2015 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，市残联共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆，特种专业技术用车1辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

 

  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。