三门峡市残疾人联合会2017年预算公开
来源：三门峡市残联 发表时间：2017-06-30 浏览次数：473
2017年度三门峡市残疾人联合会部门预算
目 录
第一部分 三门峡市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 三门峡市残疾人联合会 2017 年度部门预算情况说明
第三部分：其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
附件： 三门峡市联合会2017 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
三门峡市残疾人联合会概况
一、三门峡市残疾人联合会主要职责
三门峡市残疾人联合会现有两部一室和市残疾人就业服务中心、市残疾人康复教育中心、市残疾人辅具器具中心三个直属事业单位。主要职责是：听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
二、三门峡市残疾人联合会预算单位构成
三门峡市残疾人联合会部门预算包含市残疾人联合会机关本级和三门峡市残疾人康复教育中心、三门峡市残疾人就业服务中心预算。
第二部分
三门峡市残疾人联合会2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
三门峡市残疾人联合会2017年收入总计467.5857万元，支出总计467.5857万元，与2016年相比，收、支总计各增加272.8807万元，增长41.64%。主要原因：2017年预算安排支出预算中项目支出（其他资本性支出）260万元。
二、收入预算总体情况说明
三门峡市残疾人联合会2017年收入预算467.5857万元，分别是：一般公共预算（财政拨款）467.5857万元，政府性基金收入0元，专户管理收入0元。
三、支出预算总体情况说明
三门峡市残疾人联合会2017年支出合计467.5857万元，其中：基本支出207.5857万元，占44%；项目支出260万元，占56%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
三门峡市残疾人联合会2017年一般公共收支预算467.5857万元，政府性基金收支预算0万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加272.8807万元，增长41.64%，主要原因：落实2014年10月份、2016年7月份工资标准，调整人员工资；部分三门峡市残疾人事业发展项目列入年度预算安排支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
三门峡市残疾人联合会2017年一般公共预算支出年初预算为467.5857万元。主要用于以下方面：工资福利支出：164.4129万元，占35%；商品服务支出27.4143万元，占5.9%；对个人和家庭补助15.7585万元，占3.4%。项目支出：一般性项目260万元，占55.7%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
三门峡市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出207.5857万元，其中：人员经费180.1714万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.4143万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
三门峡市残疾人联合会2017年政府性基金预算支出年初预算为0万元。三门峡市残疾人联合会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
三门峡市残疾人联合会2017年“三公”经费预算为15.1万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少2.4万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。预算数比2016年增加（减少）0万元。主要原因：2016年、2017年未收到市政府因公出国（境）批件，未安排因公出国（境）费用支出。
（二）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2016年增加（减少）0万元，主要原因：2016年、2017年均未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费预算数比2016年增加1.5万元，主要原因：因开展业务，车辆使用需求量增加；车辆老化维修费用略微增长。
（三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2016年减少3.9万元，主要原因：压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量。
第三部分：其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
三门峡市残疾人联合会2017年机关运行经费支出预算101.5335万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
三门峡市残疾人联合会2017年无政府采购预算安排。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016 年，三门峡市残疾人联合会组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2017年，三门峡市残疾人联合会组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
