三门峡市残疾人联合会2019年预算公开

来源：三门峡市残联发表时间：2019-05-20 浏览次数：1107

三门峡市残疾人联合会

2019年部门预算公开

第一部分市残联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分市残联2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：市残联2019年度部门预算表

附表1：2019年部门收支总体情况表

附表2：2019年部门收入总体情况表

附表3：2019年部门支出总体情况表

附表4：2019年财政拨款收支总体情况表

附表5：2019年一般公共预算支出情况表

附表6：2019年一般公共预算基本支出情况表

附表7：2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8：2019年政府性基金支出情况表

附表9: 2019年一般公共预算支出表

第一部分市残联概况

一、部门主要职责

（一）部门机构设置、职能

三门峡市残疾人联合会内设3部1室，下属事业单位3个：

1、办公室

主要职责：处理机关日常政务工作，负责机关文秘、档案、机要、财务、信息、统计等行政事务；负责机关和所属单位的人事工作；组织协调残疾人事业的对外交流与合作，开发和管理合作项目；负责机关和直属单位的党群、纪检和老干部工作；开展残疾人事业发展的综合研究和信息分析，提供决策依据和建议；制定实施残疾人事业宣传规划；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

2、教育就业与康复部

主要职责：协助有关部门制定和实施残疾人教育、就业、康复工作计划，组织实施残疾人康复、按比例就业，指导残疾人组织兴办福利企业、盲人按摩与盲人辅导、残疾人康复机构建设和人员培训工作。

3、组联维权部

主要职责：负责残疾人组织自身建设，指导基层残联综合服务设施建设，管理和发放残疾人证；为残疾人提供法律援助和服务，依法维护残疾人的合法权益，负责残疾人无障碍设施建设的推进工作，组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体计划，宣传残疾人事业，管理和发展残疾人体育和特殊艺术。

三门峡市残疾人联合会下属3个直属事业单位：

1、三门峡市残疾人康复教育中心

具体职责：承担残疾人康复医疗工作；开展聋儿听力语言训练和残疾人职业技术培训；开展盲人按摩与盲人辅导工作；为残疾人文化、体育、娱乐活动服务。

2、三门峡市残疾人就业服务中心

具体职责：指导全市残疾人劳动就业服务工作；调查、掌握残疾人劳动就业状况；制定残疾人就业实施办法，开展按比例安排残疾人就业工作；组织残疾人就业培训和职业教育，推动残疾人就业工作。

3、三门峡市残疾人辅助器具服务中心

具体职责：根据残疾人的需要，开展残疾人辅助器具、特殊用品的供需调查、信息咨询、产品组织、商品供应、维修服务和质量监督，为全市残疾人做好辅助器具供应和服务工作。

（二）人员构成情况

市残联共有编制32人，其中：行政编制12人，事业编制9人，自收自支编制10人；在职职工32人，离退休人员11人。

（三）预算年度主要工作任务

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年,是残联改革年。全市残联工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平总书记关于残疾人事业的重要论述为根本遵循,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实省委十届八次全会、市委七届七次全会精神和中国残联、省残联七代会、市残联六代会安排部署,坚持和加强党对残疾人事业的领导,以政治建设为统领,以改革发展为主线,以脱贫攻坚为重点,以信息化建设为支撑,紧紧围绕“全面建成小康社会,残疾人一个也不能少”目标,助力打赢贫困残疾人脱贫攻坚战,抓好残疾儿童康复救助重点民生实事落实,持续提升残疾人基本公共服务水平,扎实推进残联改革,全面加强残联自身建设,以党的建设高质量引领全市残疾人事业实现新发展,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

一、提升政治站位强化理论武装

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化, 组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。严格遵守政治

纪律和政治规矩,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。认真落实“三会一课”等学习制度,加强党员干部日常管理教育,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。认真组织开展“学听跟”专项活动,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要论述结合起来,全面深刻领会习近平总书记关于残疾人事业重要论述的丰富内涵和思想力量,不断提高思想认识、政治素养和理论水平,进一步增强做好残疾人工作的思想自觉、行动自觉。

二、助力打赢贫困残疾人脱贫攻坚战

2、实施扶贫助残行动计划。深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人脱贫工作重要指示精神,坚持精准扶贫精准脱贫基本方略,聚焦“两不愁、四保障、两扩面”目标,充分发挥扶贫助残行动指挥部作用,认真组织实施《打赢脱贫攻坚战三年行动计划开展扶贫助残行动实施方案》。

3、落实脱贫攻坚专项责任。实施贫困残疾人精准康复服务,为500名0-6岁建档立卡及贫困家庭残疾儿童提供抢救性康复服务,为547名建档立卡残疾人提供辅助器具精准适配服务;推进重度残疾人家庭无障碍改造,完成2808户建档立卡重度残疾人家庭改造任务;加强残疾人证核发管理,实现贫困残疾人证办理在自愿申领、符合条件原则下应办尽办,加强监督核查,坚决杜绝“关系证”“人情证”。

4、开展专项调研。精准掌握当前残疾人脱贫需求和困难, 精准掌握贫困残疾人脱贫返贫动态信息,及时向党委和政府及有关部门反映,推动落实因人因户、贫困重度残疾人帮扶措施,减少和防止已脱贫残疾人返贫。注重发挥残疾人主体作用,坚持扶贫同扶志扶智、救急纾困与内生脱贫相结合,激发贫困残疾人脱贫致富内在动力。做好全市残联系统定点扶贫和驻村帮扶工作。

三、积极推进残联改革创新

5、全面推进残联改革。认真贯彻中央、省委、市委群团工作会议精神，落实《中国残疾人联合会改革方案》和中国残联“走转改”等专项改革方案要求,年底前出台市残联改革方案，各县（市、区）残联结合本地实际，按要求出台本级残联改革方案，全面推进残联改革和服务创新，不断增强残联组织的政治性、先进性、群众性，坚决防止和纠正“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，把各级残联组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。进一步落实党委领导、政府负责的残疾人工作领导体制,充分发挥各级政府残工委作用,协调各成员单位切实履行职责,共同推进残疾人事业发展。

6、加强基层组织建设。实施“强基育人”工程,加强基层残疾人组织规范化建设和残疾人专职委员队伍建设。推动市、县专门协会建设“三落实”,充分发挥专门协会作用。完善动态更新长效机制,全面使用手机APP采集信息;加强对助残社会组织的政策指导和服务引导,积极打造助残公益品牌;加强志愿助残队伍建设,健全残联系统志愿助残服务机制。

7、提升信息化水平。推进残联系统信息化平台建设,健全残疾人工作大数据平台,实现残疾人数据资源共享;有效提升残疾人证核发和按比例安排残疾人就业年审“一网通办”办件率和办结率;全面推广第三代(智能化)残疾人证,第三代残疾人证换发和新办率不低于70%;探索辅助器具网上申领模式。

8、规范残疾人服务机构管理。配合民政部门落实《河南省残疾人服务机构管理实施办法》,提升残疾人服务机构规范化建设水平。加快市残疾人康复中心项目建设进度,充分发挥已建残疾人服务设施作用;搭建县域残疾人综合服务平台,提升基层服务残疾人能力;提升政府购买残疾人公共服务水平。

四、提升残疾人基本公共服务水平

9、全力做好残疾儿童康复救助民生实事。成立三门峡市残疾儿童康复救助工作领导小组及办公室,加强对全市残疾儿童康复救助工作的全面领导，建立各县（市、区）进展情况月报和月通报制度，定期向市政府、各县（市、区）政府和各相关部门报告进展情况;确保完成500名残疾儿童康复救助任务。

10、加大残疾人精准康复工作力度。加强康复机构规范化建设和康复人才能力培养,全市有需求的残疾儿童和持证残疾人基本康复服务覆盖率、辅助器具适配率不低于80%,贫困残疾人康复服务覆盖率不低于85%。推动有关部门开展覆盖全人群和全生命周期的残疾预防工作。

11、提升残疾人受教育水平。贯彻落实《河南省第二期特殊教育提升计划(2017-2020年)》,重点解决贫困家庭未入学适龄残疾儿童少年义务教育问题,提升残疾儿童受教育水平;实施“十三五”残疾青壮年文盲扫盲行动;加强国家通用手语、通用盲文规范与推广;做好专项彩票公益金助学项目，为残疾考生参加高考提供便利化服务,协助做好残疾学生高招录取工作。

12、促进残疾人充分就业。落实河南省《关于促进按比例安排残疾人就业的实施意见》,建立用人单位按比例安排残疾人就业情况公示制度,推动党政机关、企事业单位特别是政府残工委成员单位带头按比例安排残疾人就业;开展残疾人实名制培训就业工程,为有劳动能力和就业意愿的城乡残疾人普遍提供免费技术培训和就业创业服务;开展残疾人就业援助月活动；配合做好高校残疾人毕业生求职创业补贴申领发放工作；加快推进残疾人辅助性就业机构建设；落实《河南省助盲就业脱贫行动实施细则》,开展盲人医疗按摩考试及继续教育。

13、保障残疾人基本生活。配合民政部门全面落实残疾人两项补贴制度,确保符合条件的残疾人应享尽享,鼓励有条件的地方提标扩面。探索多种助残服务模式,鼓励地方通过政府补贴、购买服务、设置公益性岗位、集中托养等多种方式,为贫困重度残疾人提供集中照料或日间照料、邻里照护等服务;继续实施“阳光家园计划”项目；探索做好农村贫困重度残疾人集中托养工作。

14、要加快推动无障碍环境建设。配合住房城乡建设等部门，全面贯彻落实《无障碍环境建设管理办法》，推进城乡公共场所和设施无障碍改造，做好无障碍市县村镇创建相关工作，为残疾人共建共享美好生活创造无障碍环境。

15、要全力推进服务设施建设。牢牢把握党和国家加大公共服务基础设施建设投入力度的有利契机，集中力量推进市级残疾人康复服务中心项目和卢氏县残疾人康复中心项目建设，确保早开工、早见效，提高综合服务水平，适应社会发展，满足广大残疾人实际需求。

五、营造残疾人事业发展良好氛围

16、强化思想引领。落实意识形态工作责任制,牢牢把握意识形态工作主动权,大力弘扬社会主义核心价值观。做好第六次全国自强模范与助残先进表彰评选推荐工作,倡树残疾人自强不息精神,展现扶助助残高尚品格。更好发挥《人道崤函》残疾人专题栏目作用,讲好三门峡市残疾人故事，传播好三门峡市残疾人事业声音。举办“全国助残日”大型表彰演出活动，组织开展全国爱耳日、全国残疾预防日、国际残疾人日等残疾人重要节日宣传教育活动,营造残疾人事业发展良好社会氛围。

17、丰富残疾人文化体育生活。认真备战第三届全省残疾人书法绘画大赛,实施“盲人数字阅读推广工程”,开展文化进社区、进家庭“五个一”“残疾人文化周”等活动,进一步丰富残疾人体育文化生活。全力备战全省特殊教育学校田径比赛和聋人篮球比赛;开展“残疾人康复体育关爱家庭计划”、“自强健身示范点”建设,组织开展全国“特奥日”、“残疾人健身周”等群众性体育活动,推动残疾人竞技体育和群众体育融合发展。

五、依法保障残疾人合法权益

18、积极推动人大、政协开展执法检查、视察和调研。推动《中华人民共和国残疾人保障法》和河南省实施办法及有关残疾人法律法规全面贯彻落实;落实“七五”普法规划,提高残疾人相关法律法规政策的知晓度;拓宽民主参与渠道,发挥残疾人人大代表和政协委员在全市民主政治生活中的重要作用;认真做好12385残疾人服务热线值守工作；及时办理12345政务热线交办事项;加强残疾人信访工作，及时化解残疾人信访矛盾;做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放管理。加强综治和平安建设,维护全市残联系统和谐稳定。

19、全面推进“十三五”任务目标落实。对照《三门峡市“十三五”加快残疾人小康进程规划》实施情况中期评估结果,认真比对查找不足,深入分析存在问题原因,制定推进落实措施,加快规划执行进度,确保如期完成“十三五”残疾人小康进程规划各项任务目标。

六、坚定不移推进全面从严治党

20、以党的政治建设为统领,全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中。全面加强和坚持党对残疾人事业的领导,不折不扣落实中央、省委、市委关于残疾人工作决策部署,团结带领残疾人听党话、跟党走。认真贯彻执行《中国共产党党组工作条例(试行)》,落实主体责任、强化“一岗双责”,加强对机关党的建设的领导,以机关党的建设高质量推动残疾人事业实现新发展。落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,推进支部标准化建设,推动一切工作到支部,充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。持续抓好巡察反馈意见整改落实。深入推进以案促改,严肃执纪问责,切实防范危害残疾人利益行为。践行新时代党的组织路线,树立选人用人正确导向,加强干部教育监督和人才队伍建设,打造“忠诚、干净、担当”的残疾人工作者队伍。加强精神文明建设,开展省级精神文明单位创建。落实“两必报、两必查”要求,加强项目资金监管。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神, 坚决反对形式主义、官僚主义,进一步营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、部门预算单位构成

市残联部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。

1．残联机关

2．市残疾人就业服务中心

3、残疾人康复教育中心

4、市残疾人辅助器具服务中心

第二部分

市残联2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市残联2019年收入总计675.34万元，其中：一般公共预算安排资金675.34万元，上年结转0万元，支出总计675.34万元，其中：一般公共预算安排支出675.34万元，上年结转安排支出0万元。与2018年相比，收、支总计各增加117.67万元，增长21 %。主要原因是2019年收支预算中包含了人员工资津补贴增加部分以及一般性项目业务经费。

二、收入预算总体情况说明

市残联2019年收入合计675.34万元，其中：一般公共预算资金675.34万元，上年结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

市残联2019年支出合计675.34万元，其中：基本支出325.34 万元，占48%；项目支出350万元，占52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市残联2019年财政拨款一般公共预算收支预算325.34万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加27.67万元，增长了9%，主要原因是2019年增加了人员工资津补贴支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市残联2019 年一般公共预算支出年初预算为675.34万元。主要用于以下方面：工资福利支出278.52万元，占41%；对个人和家庭补助支出17.45万元，占3%；商品服务支出 29.37万元，占4%；项目支出350万元，占52%，主要项目是办公运行维护费及残疾人辅助器具、培训、救助等事业，自收自支人员工资等项目支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

市残联2019年一般公共预算基本支出325.34万元，其中：人员经费278.52万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.37万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

市残联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

市残联2019年“三公”经费预算为15.1万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）公务用车运行费15万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少0 万元，主要原因是随着各项工作开展，预算数与上年持平，保证工作正常开展。

（二）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因是随着各项工作开展，接待费原本较少，因此保持持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市残联2019年机关运行经费支出预算325.34万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

市残联2019年无政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年期末，市残联组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，市残联拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我们将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。